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走進(jìn)森工集團(tuán)
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延邊州林管局2020年部門(mén)預(yù)算
延邊州林管局2020年部門(mén)預(yù)算
2020年1月21日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表） 一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 五、部門(mén)收支預(yù)算總表 六、部門(mén)收入總表 七、部門(mén)支出總表 八、政府性基金預(yù)算支出情況 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 第三部分 情況說(shuō)明 一、2020年收支預(yù)算總體情況 二、2020年收入預(yù)算情況 三、2020年支出預(yù)算情況 四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況 六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況 七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況 八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況 九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) （二）、政府采購(gòu)情況 （三）、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 （四）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況 一、主要職能 1、負(fù)責(zé)全州生態(tài)林業(yè)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，研究起草林業(yè)地方性法規(guī)和州政府規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；擬定全州林業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織開(kāi)展全州森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)全州生態(tài)林業(yè)文明建設(shè)的有關(guān)工作。 2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全州造林綠化工作。制定全州造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林的培育；指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)州綠化委員會(huì)的具體工作。 3、承擔(dān)全州森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)派駐森林資源監(jiān)督機(jī)構(gòu)的管理；組織全州森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核、監(jiān)督森林資源的使用；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全州森林采伐限額；監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地（含生態(tài)草地、蘆葦用地）、林權(quán)管理；組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法承擔(dān)應(yīng)由國(guó)家和州政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審工作。 4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全州濕地保護(hù)工作。擬訂全州性、區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；執(zhí)行濕地保護(hù)的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；承擔(dān)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約相關(guān)工作。 5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全州荒漠化防治工作。組織擬訂全州防沙治沙和沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃；認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督沙化土地的合理利用；組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核；組織、指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置；承擔(dān)有關(guān)國(guó)際荒漠化公約的履約相關(guān)工作。 6、組織、指導(dǎo)全州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂及調(diào)整州級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)州政府批準(zhǔn)后發(fā)布；依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)；監(jiān)督管理全州陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口；承擔(dān)瀕危物種進(jìn)出口和州級(jí)保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的初審和審批工作。 7、負(fù)責(zé)全州林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家和省自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠化和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；承擔(dān)有關(guān)國(guó)際公約的履約工作；按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。 8、承擔(dān)全州推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度和重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。 9、監(jiān)督檢查全州各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策；認(rèn)真執(zhí)行林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)赴境外森林資源開(kāi)發(fā)的有關(guān)工作；指導(dǎo)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。 10、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全州森林防火工作的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)武警延邊支隊(duì)和專(zhuān)業(yè)、半專(zhuān)業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防撲火工作；承擔(dān)州森林防火指揮部的具體工作；指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。 11、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策和生態(tài)補(bǔ)償制度；編制州級(jí)部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施；研究提出中央和州財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議；管理監(jiān)督州級(jí)林業(yè)資金；管理州級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)提出全州林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州財(cái)政性資金安排意見(jiàn)；對(duì)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行初審；編制全州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度計(jì)劃。 12、指導(dǎo)組織實(shí)施各類(lèi)商品林的基地建設(shè)和國(guó)防林、母樹(shù)林、種籽、特種林培管。 13、加強(qiáng)組織指導(dǎo)全州林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的職責(zé)。 14、負(fù)責(zé)長(zhǎng)白山森工集團(tuán)博士后科研工作站管理服務(wù)工作。 15、負(fù)責(zé)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的突破發(fā)展工作。利用三到五年時(shí)間，全面完成“長(zhǎng)白山珍稀樹(shù)種培育、長(zhǎng)白山生態(tài)綠化苗木、長(zhǎng)白山現(xiàn)代中藥健康、長(zhǎng)白山生態(tài)旅游和生態(tài)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)白山林地林下經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)白山森林水”六大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局。 16、負(fù)責(zé)五個(gè)新林區(qū)、五型場(chǎng)站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)的階段性發(fā)展目標(biāo)。 17、承辦州政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)工作職責(zé)，為理順工作關(guān)系，延邊林管局設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為處級(jí)建制： 1.辦公室（行政審批辦公室、安全監(jiān)管處） 2.人事處 3.林政資源管理處（法規(guī)處、政法辦） 4.野生動(dòng)植物保護(hù)處（濕地資源及自然保護(hù)區(qū)管理） 5.計(jì)劃處 6.財(cái)務(wù)處 7.科技產(chǎn)業(yè)處（林學(xué)會(huì)） 8.林政稽查處 9.鄉(xiāng)村林業(yè)管理處（林改辦） 10.老干部處（離退休管理部） 11.黨委辦公室（組織部 宣傳部 機(jī)關(guān)黨委 團(tuán)委） 12.森林經(jīng)營(yíng)處（州綠化委員會(huì)辦公室---延邊州政府派駐機(jī)構(gòu)）。 13.州防火指揮部辦公室（延邊州政府派駐機(jī)構(gòu)） 14.專(zhuān)員辦（吉林省林業(yè)廳派駐機(jī)構(gòu)） 第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表） 一、財(cái)政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 五、部門(mén)收支預(yù)算總表 六、部門(mén)收入總表 七、部門(mén)支出總表 八、政府性基金預(yù)算支出情況 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 第三部分 情況說(shuō)明 一、2020年收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出等。2020年收支總預(yù)算296.70萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少14.62萬(wàn)元，主要原因是由于人員的變化及工資上漲等因素。 二、2020年收入預(yù)算情況 2020年收入預(yù)算296.7萬(wàn)元，其中：本年收入296.7萬(wàn)元，占100%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入296.7萬(wàn)元，占100%。 三、2020年支出預(yù)算情況 2020年支出預(yù)算296.7萬(wàn)元，其中，基本支出296.7萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%?；局С鲋校藛T經(jīng)費(fèi)288.06萬(wàn)元，占97.09%，公用經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元，占2.91%。 四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算296.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款296.7萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出32.15萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.78萬(wàn)元、農(nóng)林水支出222.66萬(wàn)元和住房保障支出24.11萬(wàn)元。 五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況 2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款296.7萬(wàn)元，其中：基本支出296.7萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)288.06萬(wàn)元，占97.09%，公用經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元，占2.91%。 社會(huì)保障和就業(yè)支出32.15萬(wàn)元，占10.83%，主要用于我單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。衛(wèi)生健康支出17.78萬(wàn)元，占5.99%，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政單位等醫(yī)療保險(xiǎn)的繳存。農(nóng)林水支出222.66萬(wàn)元，占75.05%，主要用于我單位在職人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。住房保障支出24.11萬(wàn)元，占8.13%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。 六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況 2020年一般公共預(yù)算基本支出296.7萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)288.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資118.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.86萬(wàn)元、績(jī)效工資40.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.15萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.86萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.66萬(wàn)元、住房公積金24.11萬(wàn)元、退休費(fèi)0.49萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)7.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元。 公用經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元，主要包括其他交通費(fèi)用(公車(chē)改革后的車(chē)補(bǔ))。 七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況 州財(cái)政局年初預(yù)算只核定本部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)中核定的是公車(chē)改革后的車(chē)補(bǔ)，不核定其他公用經(jīng)費(fèi)，本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款。 八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況 本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 九、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明情況 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 本部門(mén)2020年財(cái)政撥款只撥一般公共預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（公車(chē)改革后的車(chē)補(bǔ)），未撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購(gòu)情況 2020年年初本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)情況，待財(cái)政指標(biāo)下達(dá)后，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和采購(gòu)程序辦理政府采購(gòu)。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 本部門(mén)2020年無(wú)部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 2020年本部門(mén)無(wú)納入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目。 第四部分 名詞解釋 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指州級(jí)財(cái)政通過(guò)當(dāng)年 一般公共預(yù)算撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)的國(guó)際旅游、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年延邊林管局部門(mén)預(yù)算表（附件）.xls
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