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延邊朝鮮族自治林業(yè)管理局2018年決算公開
2018年度 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局部門決算 2019年8月26 日
目 錄
第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表) 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、部門預算項目支出績效自評表 第三部分 2018年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 九、預算績效管理情況說明 十、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責 按照部門“三定”方案，州林管局具有以下職能： （一）負責全州生態(tài)林業(yè)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策，研究起草林業(yè)地方性法規(guī)和州政府規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定全州林業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；組織開展全州森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔全州生態(tài)林業(yè)文明建設(shè)的有關(guān)工作。 （二）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全州造林綠化工作。制定全州造林綠化的指導性計劃；認真執(zhí)行國家相關(guān)標準和規(guī)程，指導各類公益林和商品林的培育；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔林業(yè)應對氣候變化的相關(guān)工作；承擔州綠化委員會的具體工作。 （三）承擔全州森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。負責派駐森林資源監(jiān)督機構(gòu)的管理；組織全州森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核、監(jiān)督森林資源的使用；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全州森林采伐限額；監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸；組織、指導林地（含生態(tài)草地、蘆葦用地）、林權(quán)管理；組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施；依法承擔應由國家和州政府批準的林地征用、占用的初審工作。 （四）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全州濕地保護工作。擬訂全州性、區(qū)域性濕地保護規(guī)劃；執(zhí)行濕地保護的有關(guān)國家標準和規(guī)定；組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；承擔有關(guān)國際濕地公約的履約相關(guān)工作。 （五）組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全州荒漠化防治工作。組織擬訂全州防沙治沙和沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃；認真執(zhí)行相關(guān)國家標準和規(guī)定，監(jiān)督沙化土地的合理利用；組織、指導建設(shè)項目對土地沙化影響的審核；組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置；承擔有關(guān)國際荒漠化公約的履約相關(guān)工作。 （六）組織、指導全州陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。擬訂及調(diào)整州級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，報州政府批準后發(fā)布；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全州陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；監(jiān)督管理野生動植物進出口；承擔瀕危物種進出口和州級保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的初審和審批工作。 （七）負責全州林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。在國家和省自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下，依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；承擔有關(guān)國際公約的履約工作；按分工負責生物多樣性保護的有關(guān)工作。 （八）承擔全州推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。擬訂集體林權(quán)制度和重點國有林區(qū)、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營流轉(zhuǎn)；指導林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作；指導國有林場（苗圃）、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。 （九）監(jiān)督檢查全州各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。制定林業(yè)資源優(yōu)化配置政策；認真執(zhí)行林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標準并監(jiān)督實施；組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導赴境外森林資源開發(fā)的有關(guān)工作；指導山區(qū)綜合開發(fā)。 （十）承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全州森林防火工作的責任。組織、協(xié)調(diào)、指導武警延邊支隊和專業(yè)、半專業(yè)森林撲火隊伍的防撲火工作；承擔州森林防火指揮部的具體工作；指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。 （十一）認真執(zhí)行國家林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策和生態(tài)補償制度；編制州級部門預算并組織實施；研究提出中央和州財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預算建議；管理監(jiān)督州級林業(yè)資金；管理州級林業(yè)國有資產(chǎn)；負責提出全州林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、州財政性資金安排意見；對國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目進行初審；編制全州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度計劃。 （十二）指導組織實施各類商品林的基地建設(shè)和國防林、母樹林、種籽、特種林培管。 （十三）加強組織指導全州林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的職責。 （十四）負責長白山森工集團博士后科研工作站管理服務(wù)工作。 （十五）負責推進轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的突破發(fā)展工作。利用三到五年時間，全面完成“長白山珍稀樹種培育、長白山生態(tài)綠化苗木、長白山現(xiàn)代中藥健康、長白山生態(tài)旅游和生態(tài)地產(chǎn)開發(fā)、長白山林地林下經(jīng)濟、長白山森林水”六大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展布局。 （十六）負責五個新林區(qū)、五型場站建設(shè)，實現(xiàn)生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)的階段性發(fā)展目標。 （十七）承辦州政府交辦的其它事項。 二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 根據(jù)上述職責，延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局內(nèi)設(shè)14 個機構(gòu)，分別為辦公室（行政審批辦公室、安全監(jiān)管處）、 人事處、林政資源管理處（法規(guī)處、政法辦）、野生動植物保護處（濕地資源及自然保護區(qū)管理）、計劃處、財務(wù)處、科技產(chǎn)業(yè)處（林學會）、林政稽查處、鄉(xiāng)村林業(yè)管理處（林改辦）、老干部處（離退休管理部）、黨委辦公室（組織部 宣傳部 機關(guān)黨委 團委）、森林經(jīng)營處（州綠化委員會辦公室---延邊州政府派駐機構(gòu)）、州防火指揮部辦公室（延邊州政府派駐機構(gòu)）、專員辦（吉林省林業(yè)廳派駐機構(gòu)）。 納入延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局2018年度部門決算編制范圍的單位包括： 1. 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局（本級） 2. 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局（差額） 3．延邊州森林病蟲防治檢疫站
第二部分 2018年度部門決算表 詳見附件1
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局2018年度收入總計272,393.99萬元，比2017年度增加2,590.73 萬元，增長1.0 %；支出總計273,885.52萬元，增加19,135.73 萬元，增長7.5 %。主要原因：一是由于發(fā)改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同；二是由于工資逐年上調(diào)，社會保障和及人員經(jīng)費有所增加；三是 2015年4月，國家林業(yè)局對東北、內(nèi)蒙古重點國有林區(qū)下達了全面停止天然林商業(yè)性采伐政策，隨著停伐后的補貼政策逐漸完善，2018年國家各項補貼標準有所提高；四是有的項目為連續(xù)建設(shè)項目，資金為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按項目建設(shè)進度撥款列支，形成各年度支出有所不同。
二、收入決算情況說明 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局本年收入合計272,393.99萬元，其中：財政撥款收入271,438.63萬元，占99.6 %；其他收入955.36萬元，占0.4 %。
三、支出決算情況說明 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局本年支出合計273,885.52萬元，其中：基本支出1,428.22 萬元，占0.5 %；項目支出272,457.30 萬元，占99.5%；基本支出中，人員經(jīng)費 1,372.43 萬元，占96.1 %；公用經(jīng)費55.78 萬元，占3.9 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局2018年度財政撥款收入總決算271,438.63 萬元，財政撥款收入總計比2017年度增加5,824.44萬元，增長2.2 %。主要原因：一是由于發(fā)改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同；二是由于工資逐年上調(diào)，人員經(jīng)費有所增加；三是 2015年4月，國家林業(yè)局對東北、內(nèi)蒙古重點國有林區(qū)下達了全面停止天然林商業(yè)性采伐政策，隨著停伐后的補貼政策逐漸完善，2018年度國家的各項補貼標準有所提高及變化。
延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局2018年度財政撥款支出總計272,784.69萬元，財政撥款支出總計與2017年度相比，增加21,726.40萬元，增長8.7 %。主要原因：一是由于發(fā)改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同；二是由于工資逐年上調(diào)，人員經(jīng)費有所增加及變化；三是 2015年4月，國家林業(yè)局對東北、內(nèi)蒙古重點國有林區(qū)下達了全面停止天然林商業(yè)性采伐政策，隨著停伐后的補貼政策逐漸完善，各項補貼標準有所變化及提高；四是有的項目為連續(xù)建設(shè)項目，資金為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按項目建設(shè)進度撥款列支，形成各年度支出有所不同。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 2018年度財政撥款支出272,784.69萬元，占本年支出合計的99.6 %。與2017年相比，財政撥款支出增加21,726.40萬元，增長8.7%。主要原因：一是由于發(fā)改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同；二是由于工資逐年上調(diào)，人員經(jīng)費有所增加及變化；三是 2015年4月，國家林業(yè)局對東北、內(nèi)蒙古重點國有林區(qū)下達了全面停止天然林商業(yè)性采伐政策，隨著停伐后的補貼政策逐漸完善，各項補貼標準有所變化及提高；四是有的項目為連續(xù)建設(shè)項目，資金為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按項目建設(shè)進度撥款列支，形成各年度支出有所不同。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2018年度財政撥款支出272,784.69萬元，主要用于以下方面：公共安全支出231萬元，占0.1 %；文化體育與傳媒支出4,621萬元，占1.7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.48 萬元，占0 %；節(jié)能環(huán)保支出181,261.40萬元，占66.4 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,218 萬元，占0.4 %；農(nóng)林水支出80,154.87萬元，占29.4 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出165萬元，占0.1 %；住房保障支出5,104.95萬元，占1.9 %。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2018年度財政撥款支出年初預算為345.53 萬元，支出決算為272,784.69萬元，完成年初預算的78,946.7 %。其中：原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)的各類專項資金項目年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 1.一般行政管理事務(wù)年初預算為0萬元，支出決算為186萬元。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 2.其他公安支出年初預算為0萬元，支出決算為45萬元。主要原因是是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 3.其他文化體育與傳媒支出年初預算為0萬元，支出決算4,621萬元。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年撥入專項資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 4.行政單位醫(yī)療年初預算為16.32萬元，支出決算為16.32萬元，完成年初預算的100%。 5.公務(wù)員醫(yī)療補助年初預算為5.5萬元，支出決算為11.39萬元，完成年初預算的207.1%，主要原因是由于工資上漲及人員的變化，人員經(jīng)費有所不同。 6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%。 7. 天然林保護(社會保險補助) 年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，主要原因是是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)，2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。 8. 天然林保護(政策性社會性支出補助) 年初預算為0萬元，支出決算為70,021萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 9. 天然林保護工程建設(shè)年初預算為0萬元，支出決算為104,236萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年的專項資金。其中有部分為天?；椖?，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 10. 其他天然林保護支出年初預算為0萬元，支出決算為7,000萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 11. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算為0萬元，支出決算為1,218萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 12.行政運行年初預算為302.94萬元，支出決算為261.74 萬元，完成年初預算的86.4 %。主要原因是由于有在職人員轉(zhuǎn)入退休和工資調(diào)整，退休人員轉(zhuǎn)入社保，年初預算指標也將隨著人員的歸口調(diào)減指標。 13. 森林培育年初預算為0萬元，支出決算為6,387.50 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 14.林業(yè)技術(shù)推廣年初預算為0萬元，支出決算為132 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 15.森林資源管理年初預算為0萬元，支出決算為55,191萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 16.林業(yè)自然保護區(qū)年初預算為0萬元，支出決算為820 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年的專項資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 17.動植物保護年初預算為0萬元，支出決算為754.92 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年的專項資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 18.濕地保護年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 19.林業(yè)檢疫檢測年初預算為0萬元，支出決算為87 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 20.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化年初預算為0萬元，支出決算為1,060 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。 21.林業(yè)防災減災年初預算為20萬元，支出決算為7,848.87萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年的專項資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 22.其他林業(yè)支出年初預算為0萬元，支出決算為7,211.84萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和當年的專項資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 23.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算為0萬元，支出決算為165萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 24.棚戶區(qū)改造年初預算為0萬元，支出決算為329.95 萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 25.其他保障性安居工程支出年初預算為0萬元，支出決算為4,775萬元，主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經(jīng)費，不列支林業(yè)各類專項資金項目的年初預算，所有的項目預算為調(diào)整預算數(shù)。2018年度列支的資金來源為年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。由于是基建項目，需按《吉林省基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年度財政撥款基本支出1,382.66 萬元，其中： 人員經(jīng)費1,351.29 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。 公用經(jīng)費31.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費。 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.85萬元，支出決算為5.85萬元，完成預算的100%。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.85萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算為0 萬元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0人次。因公出國（境）支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。 2.公務(wù)用車購置及運行費支出5.85萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元； 公務(wù)用車運行支出5.85萬元，主要用于保險費、過道費、汽油費、年檢費、修理費等。2018年度，公務(wù)用車購置0輛，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2017年度減少1.82萬元，下降23.7 %。主要原因嚴控各項經(jīng)費，減少支出。 公務(wù)接待費支出0萬元。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元；本年收入0萬元；本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。 九、關(guān)于2018年度預算績效管理情況的說明 根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評，自評項目1個，共涉及資金19.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.01%。組織對州本級森林防火物資儲備項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出19.78萬元。該項目預算數(shù)20萬元，決算數(shù)19.78萬元，完成預算的98.9%，主要購置阻燃指揮服20套、阻燃撲火專用服裝10套、火場用棉大衣20套、宿營包20套、電子點火器20套、水基滅火器15個、用于火場應急通訊的無盲區(qū)車載衛(wèi)星電話（動中通）1套、企業(yè)級安全路由網(wǎng)關(guān)1套等，該項目績效目標一是建設(shè)此項目可以保障火場通訊暢通，裝備齊全，順利開展撲救森林火災工作，對于提高撲救森林火災能力非常重要，是避免發(fā)生重大林火災的重要保證；二是采用成熟設(shè)備和技術(shù)，適于延邊林區(qū)使用，對于撲救森林火災具有可靠、高效、安全、快速等效果。該設(shè)備及防火儲備物資已經(jīng)購置并驗收，投入使用。通過購置森林防火物資儲備，保證火場通訊暢通，裝備齊全，順利開展火災撲救工作，可以達到以下目標： 1、 本行政轄區(qū)全年不發(fā)生重大森林火災。 2、森林火災受害率在0.1‰以下。 3、森林火災控制率在5公頃/次以下。 4、森林火災案件查處率在85%以上。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出31.37萬元，比2017年減少91.04萬元，下降74.4%，主要是嚴控各項經(jīng)費,除低經(jīng)費支出。 （二）政府采購支出情況 2018年度，政府采購支出總額400.27萬元，其中：政府采購貨物支出400.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額400.27 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2018年12月31日，延邊朝鮮族自治州林業(yè)管理局共有車輛6 輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是延邊森林病蟲防治檢疫站用于檢查全州有害生物的防治；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從非本級財政取得的經(jīng)費等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 九、標準化管理：反映標準化管理方面的支出。 十、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 十一、其他公安支出：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。 十二、其他文化體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒的支出。 十三、行業(yè)醫(yī)院:反映除衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。 十四、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 十五、公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。 十六、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。 十七、天然林保護（社會保險補助）：反映專項用于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。 十八、天然林保護（政策性社會性支出補助）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。 十九、天然林保護工程建設(shè)：反映天然林保護工程建設(shè)支出。 二十、天然保保護（其他天然林保護支出）：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。 二十一、循環(huán)經(jīng)濟：反映用于循環(huán)經(jīng)濟（含資源綜合利用）方面的支出。 二十二、其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上項目以外的其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。 二十三、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。 二十四、其他城社區(qū)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。 二十五、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 二十六、森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。 二十七、林業(yè)技術(shù)推廣：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出。 二十八、森林資源管理：反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。 二十九、森林生態(tài)效益補償：反映用于公益林保護和和管理等方面的支出。 三十、林業(yè)自然保護區(qū)：反映林業(yè)自然保護區(qū)域能力建設(shè)、本底調(diào)查、管護、試點示范等方面的支出。 三十一、動植物保護：反映動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、動植物資源保護管理、野外放歸、巡護、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。 三十二、濕地保護：反映天然濕地保護和管理方面的支出。 三十三、林業(yè)檢疫檢測：反映森林植物及其產(chǎn)品檢疫檢測等方面的支出。 三十四、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化：反映林業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及管理等方面的支出。 三十五、林業(yè)防災減災：反映為預防和撲救、救治森林火災、林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出。 三十六、其他林業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 三十七、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。 三十八、棚戶區(qū)改造：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。 三十九、其他保障性安居工程支出：反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。 四十、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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